2016年度福建省龍海職業(yè)技術(shù)學校部門決算公開
2016-11-23
按照《龍海市財政局關(guān)于批復2016年度部門決算的通知》（龍財庫〔2017〕6號）和《福建省財政廳關(guān)于印發(fā)<福建省預決算公開操作規(guī)程>》（閩財預【2017】38號）及《龍海市人民政府辦公室關(guān)于深入推進預決算公開工作的通知》（龍政辦[2016]45號）的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下:
一、 部門主要職責
龍海職校的主要職責是：實施中專學歷及技術(shù)應用人才教育，促進基礎(chǔ)教育和提高社會職業(yè)素質(zhì)。
二、部門預算單位基本情況
龍海職校列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱
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經(jīng)費性質(zhì)
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人員編制數(shù)
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在職人數(shù)
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福建省龍海職業(yè)技術(shù)學校
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全額撥款
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119
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119
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三、部門主要工作總結(jié)
2016年龍海職校的主要任務是：實施中專學歷及技術(shù)應用人才教育，促進基礎(chǔ)教育和提高社會職業(yè)素質(zhì)，促進教育全面發(fā)展，提高辦學條件。
四、2016年決算收支總體情況
2016年龍海職校年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余487.70萬元，本年收入2671.47萬元，本年支出2847.44萬元，事業(yè)基金彌補收支差額38.76萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余350.49萬元。
（一）2016本年收入2671.47萬元，比2015年決算數(shù)增加751.01萬元，增長28.11％，具體情況如下：
1. 財政撥款收入2586.56萬元，其中政府性基金0萬元。
2. 事業(yè)收入 0萬元。
3. 經(jīng)營收入 0萬元。
4. 上級補助收入 84.91萬元。
5. 附屬單位上繳收入0萬元。
6. 其他收入0億元。
（二）2016本年支出2847.44萬元，比2015年決算數(shù)增加919.73 萬元，增長32.30％，具體情況如下：
1. 基本支出1376.33萬元。其中，人員支出974.97萬元，公用支出401.36萬元。
2. 項目支出1471.11萬元。
3. 上繳上級支出0萬元。
4. 經(jīng)營支出0萬元。
5. 對附屬單位補助支出 0萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2016年公共財政撥款支出1252.66萬元，比2015年決算數(shù)增加（減少）384.77萬元，增長（下降）30.72%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
（一）工資福利支出970.79萬元，較2015年決算數(shù)增加（減少）180.12萬元，增長（下降）18.55%。主要原因是漳州市龍海技工學校并入我校決算。
（二）商品和服務支出162.89萬元，較2015年決算數(shù)增加（減少）84.59萬元，增長（下降）51.93%。主要原因是漳州市龍海技工學校并入我校決算，公用經(jīng)費支出增加。
（三）對個人和家庭補助6.57萬元，較2015年決算數(shù)增加（減少）5.49萬元，增長（下降）83.56%。主要原因是遺屬補助增加。
（四）其他資本性支出112.41萬元，較2015年決算數(shù)增加（減少）112.41萬元，增長（下降）100%。主要原因是辦公設(shè)備與專用設(shè)備投入增加。
六、政府性基金支出決算情況
2016年度政府性基金支出 0萬元，比2015年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
七、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況
2016年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出0萬元，同比下降（增長）0%。具體情況如下：
2016年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出0萬元，同比下降（增長）-100%。具體情況如下：
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八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2015年增長0%，主要是: 我們學校是非公務員法管理的事業(yè)單位。
九、政府采購支出情況
本部門2016年度政府采購支出總額84.27萬元，其中：政府采購貨物支出84.27萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件： 1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5.公共財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
10. 政府采購情況表
學校動態(tài)
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